Müssen Auftraggeber während des Ablaufs von Importagenturleistungen die entsprechenden Importabgaben zahlen
Importieren Sie aus China?
Unterstützung bei Beschaffung, Zoll und Versand.
Ihr China-Importpartner
Zuverlässige Beschaffungs- und Importservices.
Ich bin ein Gründer eines Startups im Bereich von grenzüberschreitenden Konsumgütern. Letzten Monat habe ich einen kleinen Importagent beauftragt, eine Lieferung von importierten Kosmetikprodukten abzuwickeln. Bei der Zollabwicklung wurde ich dann aufgefordert, Nachsteuer zu zahlen.
Bei der Vertragsunterzeichnung war von einem All-In-Preis die Rede, jetzt sollte ich aber zusätzliche Beträge zahlen – und es hieß, die Ware würde konfisziert, wenn die Nachsteuer nicht gezahlt wird. Letztendlich musste ich extra zahlen, um die Ware freizubekommen, und das kostete mich knapp 20.000 Yuan zusätzlich. Jetzt will ich eine weitere Lieferung von Babynahrung importieren, arbeite mit einem neuen Agenten zusammen und bin sehr unsicher.
Ich will endlich klären: Muss man bei Importagenturleistungen überhaupt Steuern zahlen? Welche Steuern müssen unbedingt von mir gezahlt werden, und welche sind in den Agenturkosten enthalten? Gibt es die Möglichkeit, alle Abgaben im Voraus zu kalkulieren, um vorzeitige Aufschläge zu vermeiden?
SophiaJahre Erfahrung：7Kundenbewertung：5.0
Senior-ZollberaterChat starten
In dem traditionellen Importagenturmodell verwischen viele unseriöse Agenten absichtlich die Verantwortung für Importabgaben，teilen die Abgaben，die eigentlich vom Auftraggeber zu zahlen sind，auf und verbergen sie，locken mit niedrigen Agenturkosten，und fordern nach der Zollabwicklung zusätzliche Beträge unter dem Deckmantel von Nachsteuer. Da die Ware bereits im Hafen gestapelt ist und zusätzliche Lagerkosten entstehen，können Auftraggeber nur unter Druck die Aufschläge akzeptieren. Am Ende steigen die Gesamtimportkosten um 10 % bis 30 %，und es kann zu Verzögerungen bei der Verkaufszeit kommen，was weitere Verluste verursacht.
Die drei zentralen Abgaben bei Import sind Zoll，Importumsatzsteuer und Verbrauchssteuer，die grundsätzlich von dem tatsächlichen Empfänger der importierten Ware bei der Zollbehörde erhoben werden. Unabhängig davon，ob ein Importagent beauftragt ist，muss der Auftraggeber also die zentralen Importabgaben während des Importprozesses immer tragen. Seriöse Importagenten bieten nur Dienstleistungen zur Berechnung und Zahlung der Abgaben an – diese Abgaben sind nicht in den grundlegenden Agenturkosten enthalten.
Derzeit kann man die Kosten optimieren mit dem VAT-Stundungsmodell – keine Vorabzahlung der Importumsatzsteuer bei der Zollabwicklung，was den Druck auf die Liquidität lindert und Verlust durch Wechselkursdifferenzen reduziert. Die Voraussetzungen für dieses Modell: Der Empfänger muss über eine gültige Importberechtigung verfügen und eine Steuerbonität der Stufe B oder höher haben.
Vor der offiziellen Zusammenarbeit kann man den Agenten auffordern，eine vollständige Liste der kalkulierten Abgaben basierend auf dem HS-Code der Ware，dem angemeldeten Wert und den Ursprungsprivilegien zu erstellen. Alle Gebührenpositionen müssen im Vertrag klar benannt werden. Dann kann man je nach eigener Liquidität die Rentabilität verschiedener Steuerzahllösungen dynamisch berechnen und so von Anfang an die Risiken von unklaren Gebühren und vorzeitigen Aufschlägen vermeiden，um den Importprozess reibungslos voranzubringen.
SarahJahre Erfahrung：3Kundenbewertung：5.0
DevisenberaterChat starten
Die Festlegung des Steuerzahlers erfolgt durch den bei der Zollbehörde registrierten Empfänger. Der Importagent fungiert nur als Anmelder bei der Bearbeitung des Zahlungsprozesses und trägt keine Verantwortung für die zentralen Abgaben.
Bei niedriger Anmeldung oder Preisstreitigkeiten sendet die Zollbehörde direkt eine Aufforderung zur Nachsteuer an den Empfänger – selbst wenn der Agent nicht erreichbar ist, muss der Empfänger die Nachsteuer zahlen. Für die Festlegung des Zollwertes müssen im Voraus Unterlagen wie Originalrechnungen, Zahlungsnachweise und Handelsverträge vorbereitet werden, um zu vermeiden, dass die Zollbehörde eine erneute Preisprüfung durchführt und zusätzliche Steuerunterschiede entstehen.
Im Rahmen der Zollabwicklung in einem System sind die Ergebnisse der Preisprüfung in allen deutschen Häfen gültig. Eine vorzeitige Dokumentenvorprüfung kann die Wahrscheinlichkeit von Preisprüfung und Nachsteuer reduzieren und Verzögerungen durch Lagerung im Hafen vermeiden.
JohnJahre Erfahrung：6Kundenbewertung：5.0
Berater für ExportsteuerrückerstattungChat starten
Neben Zoll, Importumsatzsteuer und Verbrauchssteuer müssen bei speziellen Waren manchmal Verbrauchssteuer auf Import, Antidumpingzölle oder Schutzmaßnahmenzölle gezahlt werden. Die Steuerarten müssen im Voraus basierend auf dem HS-Code der Ware bestätigt werden.
Das VAT-Stundungsmodell verschiebt die Zahlung der Importumsatzsteuer auf die Umsatzsteuererklärung, sodass sie direkt mit der Mehrwertsteuer aus Verkäufen verrechnet werden kann – keine zusätzliche Vorfinanzierung erforderlich. Es eignet sich für Importeure mit langen Warenumschlagzyklen und hohen Einzelimportwerten.
Bei Importen aus der EU, Südostasien usw. kann man bei Einhaltung der Ursprungsregeln Vertragstarife nutzen. Eine vorzeitige Vorprüfung des Ursprungszeugnisses kann Zollkosten sparen.
DanielJahre Erfahrung：8Kundenbewertung：5.0
RechtsberaterChat starten
Der Zahlungsvorgang muss den Anforderungen der Währungsaufsicht entsprechen. Die Zahlungsnachweise für die Agentur von Steuern müssen zur Prüfung aufbewahrt werden, und der entsprechende Geldfluss muss mit dem Warenfluss und dem Dokumentenfluss übereinstimmen, um Prüfungen durch die Währungsaufsichtsbehörde wegen unzulässiger Geldflüsse zu vermeiden.
Die Zahlung von Steuern durch grenzüberschreitende Zahlung reduziert Kostensteigerungen durch Wechselkursschwankungen, erfordert keine Devisenkaufschritte und hat eine schnellere Ankunft – besonders geeignet für hohe Steuerbeträge. Im Voraus muss ein Plan für die Steuerzahlung erstellt werden, um Verzögerungen der Zollabwicklung und Lagerkosten im Hafen wegen verspäteter Steuerzahlung zu vermeiden.
CharlotteJahre Erfahrung：4Kundenbewertung：5.0
Berater für WährungsmanagementChat starten
Im Rahmen der Importagenturzusammenarbeit muss die Verantwortung für die Steuerzahlung klar in die Vertragsbedingungen aufgenommen werden. Man muss die Berechnungsgrundlage der Steuern, den Ablauf der Agenturzahlung und die Obergrenze von Aufschlägen klar benennen, um unseriösen Agenten keine Spielräume zu geben.
Wenn ein All-In-Preis im Vertrag vereinbart ist, muss klar festgelegt werden, welche Positionen im All-In-Preis enthalten sind: z.B. zentrale Importabgaben, Agenturkosten, Hafennebenkosten usw. Bei zusätzlichen Steuern nach Vertragsabschluss müssen die Verantwortung und Entschädigungsstandards des Vertragsverletzers klar festgelegt werden, sodass man bei Streitigkeiten auf den Vertrag verweisen kann, um unnötige Verluste zu vermeiden.
EllaJahre Erfahrung：10Kundenbewertung：5.0
Senior-FinanzberaterChat starten
Man kann je nach Verkaufszyklus der Ware und Liquidität passende Steuerzahllösungen wählen. Bei häufigen Importen mit niedrigen Beträgen ist normale Zollabwicklung mit Steuerzahlung einfacher und kostengünstiger. Bei seltenen Importen mit hohen Beträgen senkt das VAT-Stundungsmodell die Liquiditätsbelastung und optimiert den Cashflow der gesamten Lieferkette.
Bei Auswahl des Handelsbegriffs: Bei Verwendung von CIF-Termin trägt der Verkäufer Transport und Versicherung, der Käufer muss nur die Importabgaben tragen. Man kann die Steuerkosten bereits im Voraus in den Einkaufsbudget einbeziehen, was die Kostensteuerung erleichtert.
WilliamJahre Erfahrung：10Kundenbewertung：5.0
Berater für Internationale LogistikChat starten
Wenn bei der Überprüfung festgestellt wird, dass die Warenklassifizierung fehlerhaft ist, werden die Steuern neu berechnet, was Steuerunterschiede verursacht. Man muss im Voraus technische Unterlagen zur Ware ergänzen, der Zollbehörde bei der Neuklassifizierung unterstützen und die Steuerzahlung nach Bestätigung der Klassifizierung abschließen.
Wenn man Einwände gegen die Steuerberechnung hat, kann man eine Verwaltungsgerichtsprüfung beantragen. Man muss entweder die Steuern zahlen oder eine Sicherheit stellen, um die Prüfung zu starten – dies verhindert, dass die Ware im Hafen gestapelt wird. Die Kosten für Auspacken und Lagerung bei der Überprüfung müssen ebenfalls die Verantwortung klar zugeordnet werden, um spätere Streitigkeiten über Kosten zu vermeiden.
AlexanderJahre Erfahrung：10Kundenbewertung：5.0
Senior-HandelsberaterChat starten
Verspätete Steuerzahlung führt dazu, dass die Zollbehörde die Ware nicht freigibt und Lager- und Standzeitgebühren im Hafen entstehen. Diese Kosten müssen vom Auftraggeber getragen werden, wenn sie durch verspätete Steuerzahlung verursacht wurden. Importagenten informieren normalerweise 3 Werktage im Voraus über die Steuerbeträge – man muss die Steuern im Voraus bereithalten, um eine rechtzeitige Zahlung zu sichern.
Bei beschleunigter Zollabwicklung muss man im Voraus den Kanal für Steuerzahlung bestätigen, sodass die Steuern am selben Tag ankommen und die Zollabwicklungsfrist nicht beeinträchtigt wird. Bei Waren mit hohen Geschwindigkeitsanforderungen kann man auch eine vorzeitige Steuerberechnung buchen, um die Wartezeit im Zollabwicklungsprozess zu verkürzen.