Какие конкретные требования к уплате разных видов налогов при уплате налогов за товары, импортируемые по доверенности?
Импортируете из Китая?
Поможем с поиском поставщиков, таможней и доставкой.
Ваш партнёр по импорту из Китая
Надёжные услуги по закупкам и импорту.
Я представляю среднюю и малую электронную коммерческую компанию, которая только начала заниматься импортной деятельностью. Недавно я впервые импортировал партию косметических товаров из Юго-Восточной Азии и нанял агентство для помощи в таможенном оформлении, но я совсем не понимаю весь процесс уплаты налогов при импорте. Раньше я слышал от коллег, что кто-то ошибся в товарном коде и переплатил десятки тысяч юаней налогов, а кто-то из-за несвоевременной уплаты налогов понес расходы на задержку в порту в размере нескольких десятков тысяч юаней, в итоге товары почти были проданы на аукционе таможней.
Теперь я очень волнуюсь. Я хочу узнать, какие именно налоги нужно платить при импорте по доверенности и как их уплачивать, есть ли законные способы снизить сумму уплачиваемых налогов, какие ловушки нужно избегать в процессе действий, как поступить при возникновении аномалий при уплате налогов и можно ли объяснить мне весь порядок действий в соответствии с нормами?
EmilyСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Консультант по работе с клиентамиНачать чат
В отрасли есть два основных распространенных неправильных представления: первое — это предположение，что агент самостоятельно уплачивает все налоговые обязательства по фиксированной сумме，а сам заказчик не проверяет информацию в налоговом счете，второе — требование агенту указать заниженную стоимость товара，чтобы заплатить меньше налогов. Эти два неправильных представления являются источником большинства рисков при уплате налогов при импорте.
Эти два неправильных представления вызывают цепную негативную реакцию: не проверка налогового счета может привести к неправильному присвоению товарного кода，неправильному применению ставки налога и，как следствие，к переплате нескольких тысяч или даже десятков тысяч юаней лишних налогов，указание заниженной стоимости товара будет признано таможней как неправильное декларирование: в легких случаях товары будут задержаны，придется доплатить налоги и заплатить штраф，в тяжелых случаях компания будет занесена в черный список по кредитной истории，кроме того，возникнут высокие расходы на задержку в порту и задержку контейнера，в самых серьезных случаях товары могут быть законно проданы на аукционе.
Требование к агенту предоставить предварительную проверку налогового счета до доставки товаров — это самый прямой способ изоляции рисков. Перед прибытием товаров в порт заранее проверить товарный код，стоимость товара，ставку налога，подтвердить окончательную сумму подлежащую уплате，чтобы избежать ошибок на самом начале.
Эксклюзивные советы по минимизации убытков делятся на два случая: если уже произошла переплата налогов，можно подать заявление на возврат переплаченных налогов и исправление декларации в течение 180 дней，достаточно предоставить документы，подтверждающие классификацию товара，если таможня уже признала декларирование неправильным，сразу же предоставьте реальные документы о сделке，добровольная доплата налогов позволит получить ослабление штрафа и максимально снизить влияние на кредитную репутацию компании.
Если вы хотите законно снизить затраты，можете подать заявление на отсрочку уплаты НДС. Компании，соответствующие требованиям а，могут отложить уплату НДС при импорте，что снизит напряжение из-за блокировки капитала. Это выгода в рамках соблюдения норм，которую таможня будет продолжать продвигать в 2026 году，она подходит для большинства средних и малых компаний，занимающихся импортом.
OliviaСтаж работы：5Оценка клиентов：5.0
Старший консультант по таможенному оформлениюНачать чат
Основной базой для расчета налогов при импорте является цена товара для расчета налогов. Таможня будет проверять цену по методу договорной цены. Если между продавцом и покупателем есть связанные отношения или специальные условия сделки, это напрямую повлияет на определение цены для расчета налогов.
Если вы не согласны с результатом проверки цены таможней, не признавайте его сразу, заранее подготовьте документы, подтверждающие это: оригинальный счет от производителя, документы о переводе средств, договор о сделке и т.д., подайте заявление на апелляцию через канал интегрированного таможенного оформления, согласовайте классификацию товара до освобождения товаров, чтобы избежать сложного процесса доплаты налогов или возврата переплаченных налогов позже. Для товаров, импортируемых через разные порты, можно заранее подать заявление на предварительное решение, чтобы определить классификацию товара и цену для расчета налогов, заранее зафиксировать сумму подлежащую уплате, избежать резких колебаний суммы налогов после прибытия товаров, которые могут повлиять на общие финансовые расчеты компании.
RobertСтаж работы：6Оценка клиентов：5.0
Консультант по складской логистикеНачать чат
Время уплаты налогов при импорте напрямую влияет на возникновение расходов на задержку в порту и хранение. В настоящее время большинство портов позволяют выполнить уплату налогов заранее, до прибытия товаров в порт. Можно заранее согласовать с агентом предполагаемое время прибытия товаров, подготовить средства для уплаты налогов заранее, чтобы избежать остановки процесса таможенного оформления из-за несвоевременного поступления средств и возникновения дополнительных расходов на хранение и задержку контейнера.
Для товаров, по которым применяется отсрочка уплаты НДС, нужно убедиться, что данные о грузовом манифесте совпадают с данными о налоговой регистрации, чтобы избежать отказа в регистрации отсрочки из-за несоответствия данных, что задержит процесс таможенного оформления. Если после уплаты налогов данные не синхронизированы в системе таможни, можно потребовать от агентом связаться с местной таможней для ручного обновления данных, чтобы избежать необоснованной задержки товаров в порту и возникновения дополнительных расходов.
DavidСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Консультант по развитию бизнесаНачать чат
Виды налогов, подлежащих уплате при импорте, в основном включают пошлину, НДС при импорте, акциз, для некоторых особых товаров также нужно уплатить специальные пошлины, например, антидемпинговую пошлину. Разные виды налогов имеют разные базы для расчета: пошлина рассчитывается как цена для расчета налогов, умноженная на соответствующую ставку; база для расчета НДС при импорте — это цена для расчета налогов плюс пошлина плюс акциз.
Компании, соответствующие требованиям, могут подать заявление на отсрочку уплаты НДС, не нужно фактически уплачивать НДС при импорте, позже при декларировании внутреннего НДС можно произвести вычет, что напрямую снизит напряжение из-за блокировки капитала и уменьшит расходы на использование капитала. Для товаров, импортируемых в рамках трансграничных связанных сделок, нужно заранее выполнить регистрацию цены, соблюдать принцип независимых сделок, чтобы избежать корректировки суммы налогооблагаемого дохода налоговыми органами и возникновения дополнительных налоговых расходов.
SophiaСтаж работы：7Оценка клиентов：5.0
Старший консультант по таможенному оформлениюНачать чат
Перевод средств для уплаты налогов при импорте должен соответствовать нормам соблюдения правил трансграничных платежей и получения валюты. В настоящее время для товаров, импортируемых с расчетом в юанях, можно выполнить перевод средств, связанных с налогами, через систему CIPS, что обеспечивает более быстрый поступление средств и более низкие расходы на конвертацию валюты.
Если агент выплачивает налоги за вас, сохраните соответствующее соглашение о выплате за счет агентства и документы о движении средств, чтобы убедиться, что поток средств совпадает с потоком товаров и потоком счетов, избежать проблем при проверке валютного регулирования или налоговой проверке позже. Для товаров, импортируемых с расчетом по аккредитиву, заранее убедитесь, что путь уплаты налогов соответствует требованиям условий аккредитива, чтобы избежать невыполнения аккредитива из-за несоответствия пути уплаты, что повлияет на нормальное завершение сделки.
JohnСтаж работы：6Оценка клиентов：5.0
Консультант по возврату экспортного НДСНачать чат
При заключении договора с агентом по уплате налогов при импорте по доверенности четко определите права и обязанности по проверке информации в налоговом счете, подтверждению суммы налогов, срокам уплаты налогов, чтобы избежать неясности в правах и обязанностях и невозможности привлечения к ответственности при возникновении проблем. Если агент уплачивает налоги за вас, требуйте от агентом предоставить полный оригинал налогового счета или официальный электронный налоговый счет, сохраните их как документы для последующего вычета и проверки.
Откажитесь сразу от неправильных требований, например, указания заниженной стоимости товара, не подписывайте агентский договор с неправильными условиями из-за краткосрочной выгоды, чтобы избежать ответственности за нарушение законов и норм позже. Если из-за ошибки в действиях агентом произошла переплата налогов или возник штраф, можно потребовать от агентом возместить соответствующие убытки в соответствии с условиями договора, чтобы защитить свои законные права и интересы.
WilliamСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Консультант по международной логистикеНачать чат
Если после уплаты налогов товары попадают на проверку на месте, заранее подготовьте полный комплект документов о уплате налогов, договор о сделке, счета, сотрудничайте с сотрудниками таможни при проверке информации о товарах. Если таможня ставит под сомнение классификацию товара, сразу же предоставьте соответствующее описание продукта и документы, подтверждающие классификацию, чтобы ускорить процесс проверки и избежать долгой задержки товаров в порту и возникновения дополнительных расходов.
Если после проверки требуется корректировка суммы налогов, выполните процесс доплаты налогов или возврата переплаченных налогов в установленный срок, не откладывайте это, чтобы не повлиять на освобождение товаров и рейтинг компании по отношению к таможне.
SarahСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Консультант по валютным расчетамНачать чат
Упаковка импортируемых товаров может влиять на классификацию товара, а следовательно, на применимую ставку пошлины. Например, для опасных товаров с упаковкой по стандарту UN, если упаковка не соответствует требованиям, товары не только будут задержаны, но и их классификация будет скорректирована, ставка пошлины увеличится.
Заранее выполните соответствующую упаковку в соответствии с характеристиками товаров, предоставьте правильный отчет MSDS, определите категорию и характеристики товаров, чтобы помочь таможне правильно классифицировать товар и применить правильную ставку пошлины, избежать переплаты или недоплаты налогов из-за неправильной классификации. Для деревянной упаковки заранее выполните фумигацию, предоставьте соответствующее свидетельство о фумигации, чтобы избежать задержки товаров из-за не соответствия упаковки требованиям, что задержит процесс уплаты налогов и таможенного оформления и приведет к возникновению дополнительных расходов.
DanielСтаж работы：8Оценка клиентов：5.0
Юридический консультантНачать чат
Если импортируемые товары используются для переработки и последующего экспорта, налоги, уплаченные при импорте, могут быть вычтены или возвращены в соответствии с соответствующими правилами. Заранее подготовьте документы, подтверждающие совпадение потоков товаров, капитала, счетов и договоров, чтобы успешно пройти налоговую проверку позже.
Налоговые счета при импорте нужно своевременно зарегистрировать, подать заявление в установленный срок, чтобы избежать невозможности выполнить вычет или возврат из-за просрочки и возникновения ненужных убытков. Для товаров, импортируемых по доверенности, убедитесь, что информация о плательщике в налоговом счете соответствует требованиям для вычета, можно выбрать декларирование с двумя наименованиями плательщиков, чтобы удобно выполнить соответствующие налоговые процедуры позже, не повлиять на свои права и интересы.
EllaСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Старший финансовый консультантНачать чат
Можно оптимизировать общие финансовые расчеты в цепочке снабжения в соответствии с требованиями к уплате налогов за импортируемые товары. Для товаров большой стоимости можно разбить импорт на партии, использовать лимиты соответствующих налоговых льгот, чтобы снизить общую сумму расходов на налоги.
В зависимости от торговых терминов определите сторону, отвечающую за уплату налогов, заранее определите права и обязанности на этапе планирования цепочки снабжения, подготовьте соответствующие средства, чтобы избежать недостатка средств, который задержит уплату налогов. Также можно использовать налоговые льготы разных портов, выбрать подходящий порт импорта, чтобы снизить общую сумму расходов на налоги в рамках соблюдения норм, соответствовать общим стратегическим целям цепочки снабжения компании.