Как проходит полный процесс работы по агентству возврата экспортных налогов?
Импортируете из Китая?
Поможем с поиском поставщиков, таможней и доставкой.
Ваш партнёр по импорту из Китая
Надёжные услуги по закупкам и импорту.
Я руководитель малого предприятия, занимающегося экспортом электронных товаров. В прошлом месяце я отправил партию товаров в Юго-Восточную Азию. Ранее я пытался оформить возврат экспортных налогов самостоятельно, но из-за несоответствия наименований товаров в таможенной декларации и входящем счёте-фактуре была проведена налоговая проверка по запросу, которая была решена только через почти 2 месяца, и оборот средств стал напряжным.
Теперь эта партия товаров уже закрыта таможенным контролем, и я хочу найти агентство для оформления возврата налогов, но не знаю, как именно агентство работает? Например, какие материалы мне нужно предоставить? Есть ли какие-то проблемные места в процессе?
А есть ли какие-либо изменения в новых политиках 2026 года? Например, нужно ли архивировать электронные документы на бумаге? Пожалуйста, расскажите детально, мне срочно нужны средства из возврата налогов для выплаты зарплат.
JohnСтаж работы：6Оценка клиентов：5.0
Консультант по возврату экспортного НДСНачать чат
Полноценный процесс работы по агентству возврата экспортных налогов основан на предварительной проверке + согласовании этапов + плане действий при аномалиях. В 2026 году полностью внедрено электронное архивирование документов，и бумажные материалы нужно только сохранить в виде сканов.
Первый шаг — предварительная проверка документов: нужно предоставить таможенную декларацию (получаемая в течение 3 рабочих дней после закрытия таможенного контроля)，специальный счёт-фактура по НДС (дата выставления счёта должна быть раньше даты экспорта в таможенной декларации，и наименование/спецификация/количество должны полностью совпадать)，документ о получении валюты (в 2026 году поддерживается автоматическая связь с кросс-граничным получением Юаней (CNY) через CIPS)，агентское соглашение (нужно четко указать，что субъект возврата налогов — Zhongshitong). Внимание: Входящий счёт-фактура нужно утверждать и списывать НДС в течение 30 дней после выставления，чтобы избежать влияния на возврат налогов из-за просрочки.
Второй шаг — согласование ключевых этапов: после закрытия таможенного контроля по декларации Zhongshitong одновременно подаёт заявку на возврат налогов (в 2026 году система подачи заявок реализует национальное обслуживание без ограничений по месту регистрации). В течение 5-7 рабочих дней после подачи налоговая служба проводит предварительную проверку. Если возникает налоговая проверка по запросу，Zhongshitong предоставит сопутствующие материалы，такие как трекинг логистики товаров，сертификат хранения，контракт и т.д. Ответ на налоговый запрос должен быть выполнен в течение 10 рабочих дней，иначе срок возврата налогов будет продлен.
Третий шаг — план действий при аномалиях: если наименование в входящем счёте-фактуре не совпадает，Zhongshitong поможет связаться с поставщиком для аннулирования и перевыставления счёта，если есть задержка в получении валюты，можно подать заявку на "возврат налогов сначала，затем сверка" (нужно соответствовать новым политикам 2026 года: процент полученной валюты не менее 80%)，если информация в таможенной декларации отсутствует，можно дополнить её через электронный портал Генерального таможенного управления.
Финальное соблюдение нормативов: Средства возврата налогов будут напрямую переведены на счёт Zhongshitong，а затем переданы вашей компании согласно условиям соглашения. Весь процесс можно отслеживать через，систему Zhongshitong. В обычном случае средства поступают в течение 15-20 рабочих дней.
DanielСтаж работы：8Оценка клиентов：5.0
Юридический консультантНачать чат
В процессе таможенной декларации для агентства возврата экспортных налогов нужно обратить внимание на 3 ключевых пункта: 1) "Дата экспорта" и "Код товара" в таможенной декларации должны полностью совпадать с входящим счётом-фактурой. В 2026 году таможня реализовала автоматическую проверку кодов товаров — если код неверный, сразу будет активирована налоговая предупреждение; 2) "Место происхождения товара на территории" в таможенной декларации должно совпадать с "Местом расположения продавца" в входящем счёте-фактуре, чтобы избежать налоговой проверки по запросу из-за несоответствия места происхождения; 3) Если товары экспортируются в сборном контейнере, нужно предоставить разделённую таможенную декларацию, соответствующую бланку грузополучателя сборного контейнера, чтобы гарантировать отслеживаемость информации о декларации для каждой партии товаров.
Кроме того, в 2026 году внедрено интегрированное заявление "Пропуск через таможню + возврат налогов" — после закрытия таможенного контроля информация автоматически синхронизируется с налоговой системой, без необходимости ручной загрузки, но нужно убедиться, что "статус закрытия таможенного контроля" декларации — "закрыто", иначе невозможно подать заявку на возврат налогов.
EllaСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Старший финансовый консультантНачать чат
Влияние логистического этапа на возврат налогов в основном связано с связью между транспортным документом и бланком грузополучателя: 1) Нужно предоставить скан оригинала "морского бланка грузополучателя/авиа-транспортного документа", и "отправитель" в бланке грузополучателя должен совпадать с " " в агентском соглашении, а "получатель" — с "покупателем" в контракте; 2) Если товары поставляются по условию FOB, нужно предоставить "счёт-фактуру за перевозку" (если оплачивает ) или "свидетельство об оплате перевозки" (если оплачивает покупатель), чтобы избежать налоговых вопросов из-за неясности по перевозке; 3) В 2026 году поддерживаются "электронные бланки грузополучателя", но нужно убедиться, что "дата выдачи" электронного бланка грузополучателя раньше даты экспорта в таможенной декларации, и реальный трекинг перевозки товаров можно проверить через платформу морского транспорта — если трекинг аномальный, будет активирована налоговая проверка по запросу. Кроме того, счета-фактуры за плату за превышение срока хранения контейнера и плату за превышение срока хранения в порту также нужно сохранить, и если эти расходы включены, они должны соответствовать условиям о расходах в агентском соглашении.
RobertСтаж работы：6Оценка клиентов：5.0
Консультант по складской логистикеНачать чат
При налоговом планировании для агентства возврата экспортных налогов в 2026 году нужно обратить внимание на 3 пункта: 1) Политика отсрочки VAT — если товары экспортируются в страны ЕС/Ассоциации АСЕАН (члены RCEP), можно подать заявку на отсрочку VAT, чтобы избежать блокировки средств на предварительное уплата и последующий возврат; 2) Расчёт разницы налогов — нужно убедиться, что "ставка налога" в входящем счёте-фактуре совпадает с "ставкой возврата налога" для экспортных товаров.
Если ставка возврата налога ниже ставки налога, разница должна быть включена в стоимость; 3) Ценообразование в связанных транзакциях — если между и иностранным покупателем есть связь, нужно предоставить "современные материалы по ценообразованию при передаче" для избежания корректировки налогового базиса налоговыми органами. Кроме того, в 2026 году внедрено "рейтинг кредитоспособности для возврата экспортных налогов": если кредитный рейтинг — А, можно получить услугу "возврат налогов сначала, затем проверка", и срок возврата налогов сокращается до 10 рабочих дней; если рейтинг — B, нужно предоставить документ о получении валюты перед подачей заявки.
AlexanderСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Старший консультант по внешней торговлеНачать чат
Этап получения валюты — необходимое условие для возврата налогов. В 2026 году нужно обратить внимание на: 1) Получение валюты нужно декларировать через "Систему мониторинга валюты для торговли товарами", и разница между суммой полученной валюты и суммой в таможенной декларации не должна превышать 5% (в особых случаях нужно предоставить объяснение); 2) Поддерживается кросс-граничное получение Юаней (CNY) через CIPS — после получения валюты система автоматически связывает заявку на возврат налогов, без необходимости ручной загрузки документа о получении валюты; 3) Если есть задержка в получении валюты, нужно завершить получение в течение 210 дней после даты экспорта в таможенной декларации, иначе нужно подать заявку на "отсрочку получения валюты", и отсрочка не должна превышать 90 дней.
Кроме того, если используется расчёт по кредитному лоту, нужно убедиться, что условия кредитного лота совпадают с контрактом, и документы like бланк грузополучателя соответствуют требованиям кредитного лота, чтобы избежать неудачи в получении валюты из-за несоответствия документов, что влияет на возврат налогов.
CharlotteСтаж работы：4Оценка клиентов：5.0
Консультант по обмену валютНачать чат
Условия агентского соглашения для возврата экспортных налогов должны четко указать 3 ядровых пункта: 1) "Субъект возврата налогов" — нужно четко указать, что средства возврата налогов будут Zhongshitong и переданы , и Zhongshitong не несет ответственности за неудачу возврата налогов (кроме случаев ошибки Zhongshitong); 2) "Ответственность за документы" — нужно четко указать, что должен предоставить все документы в течение 10 рабочих дней после закрытия таможенного контроля по декларации.
Если задержка приводит к продлению срока возврата налогов, ответственность несет ; 3) "Условия по расходам" — нужно четко указать способ расчета агентских услуг (например, по проценту от суммы возврата налогов), и включить дополнительные расходы like плата за помощь при налоговой проверке по запросу. Кроме того, в соглашение нужно добавить "условие форс-мажора" — если неудача возврата налогов вызвана изменением политики, обе стороны не несут ответственности друг перед другом; также нужно четко указать "условие конфиденциальности" — Zhongshitong должен сохранять конфиденциальность информации о документах .
SarahСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Консультант по валютным расчетамНачать чат
Влияние прямой проверки на возврат налогов в основном связано с совпадением товаров и документов: 1) Если при таможенной проверке обнаружено, что наименование/спецификация/количество товаров не совпадают с таможенной декларацией, декларация будет напрямую изменена, что приводит к несоответствию с входящим счётом-фактурой и влияет на возврат налогов; 2) При проверке нужно предоставить вспомогательные документы like список упаковки и свидетельство о весе — если документы отсутствуют, время проверки будет продлено, что влияет на закрытие таможенного контроля по декларации; 3) В 2026 году внедрена "интеллектуальная проверка" — если HS-код товара относится к высокорисковым кодам, будет активирована машинная проверка, и нужно убедиться, что маркировка на упаковке товаров совпадает с таможенной декларацией. Кроме того, если при проверке обнаружено, что товары нарушают авторские права, они будут задержаны таможней — не только невозможно получить возврат налогов, но и стать предметом наказания, поэтому нужно заранее подтвердить интеллектуальную собственность товаров.
OliviaСтаж работы：5Оценка клиентов：5.0
Старший консультант по таможенному оформлениюНачать чат
На этапе аудита возврата налогов нужно обратить внимание на "совпадение четырех потоков": 1) "Поток контрактов" — нужно убедиться, что субъекты агентского соглашения, контракта купли-продажи и контракта услуг совпадают; 2) "Поток средств" — нужно убедиться, что платеж по входящему счёту-фактуре совпадает с получением средств поставщиком, и платеж по получению валюты совпадает с платежом иностранного покупателя; 3) "Поток счетов-фактур" — нужно убедиться, что сторона, выставляющая входящий счёт-фактуру, совпадает с продавцом в контракте, и отправитель в таможенной декларации совпадает с в контракте; 4) "Поток логистики" — нужно убедиться, что отправитель в бланке грузополучателя совпадает с в контракте, и получатель в транспортном документе совпадает с покупателем в контракте.
В 2026 году налоговые органы будут сравнивать эти четыре потока через большие данные — если есть несоответствия, сразу будет активирована налоговая проверка по запросу, или даже возврата налогов будет отменена. Кроме того, нужно убедиться в полноте архивирования документов, включая таможенную декларацию, входящий счёт-фактуру, документ о получении валюты, контракт и т.д., и срок архивирования — 5 лет.