Превышает ли сумма налогов при использовании услуг агента по импорту и экспорту сумму налогов при самостоятельном импорте и экспорте
Импортируете из Китая?
Поможем с поиском поставщиков, таможней и доставкой.
Ваш партнёр по импорту из Китая
Надёжные услуги по закупкам и импорту.
Я занимаюсь трансграничным бизнесом уже три года как малое или среднее предприятие импорта и экспорта. В этом году я планирую передать на аутсорсинг таможенное оформление и уплату налогов агенту по импорту и экспорту. Раньше, когда я делал это сам, из-за незнания последних политик трансграничного налогообложения я переплачивал более ста тысяч юаней необоснованных налогов каждый год, а также был оштрафован один раз за ошибку в декларации.
Теперь, переходя на агентскую модель, я боюсь, что агент не только не сэкономит налоги, но и добавит много скрытых расходов, связанных с налогами, и даже из-за несоответствия операций нормативным требованиям придется доплачивать налоги и штрафы позже. Сейчас я очень хочу понять, много ли налогов на самом деле при использовании агента, будет ли это выше, чем когда я делаю это сам, и можете ли вы помочь мне разобраться в структуре затрат здесь и рассказать о возможных путях снижения налогов при соблюдении нормативных требований.
EllaСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Старший финансовый консультантНачать чат
В традиционной модели самостоятельного импорта и экспорта высокие налоговые затраты обусловлены в основном двумя проблемами: во-первых，незнанием последних политик льготного налогообложения в трансграничной торговле，что не позволяет пользоваться соответствующими льготами и отсрочками，из-за чего налоги переплачиваются впустую，во-вторых，нестандартным процессом декларирования，вызывающим споры по оценке стоимости，ошибки в декларации и т.д。что в конечном итоге приводит к дополнительным расходам на доплату налогов и штрафы. Многие малые и средние предприятия при самостоятельных операциях только по одному импортному НДС из-за невозможности легально оформить отсрочку не только замораживают большой объем денежных средств，но и несут значительные ненужные затраты на разницу в налогах.
Само использование агента по импорту и экспорту не требует уплаты дополнительных налогов，суть агентской модели заключается в помощи предприятию в оформлении декларации и процесса уплаты налогов，сами налоги уплачиваются в соответствии с действительной стоимостью товаров и соответствующими ставками в соответствии с законом，сумма налогов не увеличивается из воздуха. Некоторые несоответствующие нормативным требованиям небольшие агентства в отрасли взимают скрытые сервисные сборы за налоги，что создает у торговцев иллюзию «через агента налогов больше».
В настоящее время пути оптимизации в рамках соответствия нормативным требованиям включают в себя три основных направления: отсрочка НДС，планирование разницы в налогах и оптимизация налоговых возмещений при экспорте，среди которых отсрочка НДС может эффективно отсрочить более 90% расходов на импортный НДС，снижая затраты на замораживание средств и одновременно уменьшая потери от разницы в налогах. Порог входа требует только годового объема импорта более 1 миллиона юаней и соответствия товаров нормативным требованиям без наличия запрещенных предметов，что могут удовлетворить большинство малых и средних предприятий импорта и экспорта.
В конечном итоге на основе категории ваших товаров，годового оборота торговли и портов импорта и экспорта будет выполнен динамический расчет соотношения доходов в различных моделях，будет четко разложено направление и назначение каждой суммы налогов，что поможет вам снизить фактические налоговые затраты в рамках рамок соблюдения нормативных требований，не создавая никаких скрытых расходов，связанных с налогами.
JohnСтаж работы：6Оценка клиентов：5.0
Консультант по возврату экспортного НДСНачать чат
Основная структура налогообложения при импорте и экспорте включает в себя импортную пошлину, импортный НДС, гербовый сбор, связанный с экспортом, и т.д., агентская модель не меняет основу расчета налогов, все налоги рассчитываются в соответствии с кодом ТН ВЭД, действительной стоимостью товаров и соответствующими законными ставками налогов. Для различных типов торговли могут применяться различные способы планирования, например, для экспресс-отправок B2C при импорте можно пользоваться ставкой налога, определенной на основе твердых сумм, которая ниже, чем при общей торговле, при импорте в рамках общей торговли можно легально подать заявку на отсрочку НДС, при экспорте можно пользоваться льготами по налоговым возмещениям, пока операции соответствуют нормативным требованиям, не возникнет дополнительных налоговых обязательств.
Некоторые недобросовестные организации разделяют сервисные сборы и включают их в налоги, взимаемые с торговцев, что приводит к росту общих расходов, необходимо различать сервисные сборы и законные налоги, при подписании агентского договора четко обозначать структуру всех сборов, чтобы избежать взимания дополнительных сборов в завуалированной форме.
CharlotteСтаж работы：4Оценка клиентов：5.0
Консультант по обмену валютНачать чат
Высота суммы налогов напрямую связана с результатом проверки оценки стоимости при таможенном декларировании, в агентской модели профессиональные учреждения заранее выполняют проверку соответствия декларируемой цены товаров, сравнивают с ценами на аналогичные товары в базе данных таможни, заранее корректируют необоснованные декларируемые цены, чтобы избежать сомнений таможни в оценке, вызывающих доплату налогов и пени.
При самостоятельном декларировании многие торговцы из-за незнания правил таможенной оценки декларируют цены, не соответствующие требованиям таможни, в итоге им корректируют цену и требуют доплатить налоги, что наоборот увеличивает фактическую сумму налогов. Профессиональные агенты заранее упорядочивают логическое замыкание декларируемых документов, гарантируют соответствие декларируемой цены торговому контракту и документам о платеже валюты, снижая риск доплаты налогов из-за оценки с самого источника, фактическая сумма налогов окажется ниже, чем при самостоятельном декларировании.
WilliamСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Консультант по международной логистикеНачать чат
В звене получения и платежа валюты в трансграничной торговле не возникают дополнительные налоговые расходы, в агентской модели можно соответствовать декларируемой сумме через легальный путь конвертации валюты, избегая налоговой проверки из-за несовпадения суммы получения и платежа и декларируемой суммы, что приводит к доплате налогов. Многие торговцы при самостоятельных операциях из-за несовпадения суммы получения и платежа валюты и декларируемой стоимости товаров налоговыми органами признаются как декларирующие ложную стоимость товаров, в итоге им требуют доплатить налоги или даже штрафуют, что увеличивает дополнительные налоговые затраты.
Профессиональные агенты используют планы получения и платежа валюты, соответствующие текущим требованиям соответствия, используя трансграничные платежи в юанях через систему CIPS или легальные пути конвертации валюты, гарантируя полное совпадение суммы получения и платежа валюты и декларируемой стоимости товаров, избегая с самого источника дополнительных налогов из-за проблем с соответствием.
OliviaСтаж работы：5Оценка клиентов：5.0
Старший консультант по таможенному оформлениюНачать чат
В экспортном бизнесе агентская модель может помочь торговцам легально пользоваться налоговыми возмещениями при экспорте, после фактического зачета общие налоговые затраты оказываются ниже, чем при самостоятельных операциях. Многие малые и средние торговцы при самостоятельном оформлении налоговых возмещений при экспорте из-за несоответствия регистрации документов и несовпадения товарного, финансового, документального и договорного потоков не проходят налоговую переписку, в итоге не могут пользоваться возмещением, что эквивалентно несению дополнительных затрат на налоги.
Профессиональные агенты заранее упорядочивают все документы, необходимые для возмещения, гарантируют полное совпадение потока товаров, потока капитала, потока счетов-фактур и потока контрактов, заранее выполняют проверку предварительной декларации, своевременно завершают верификацию поступления валюты, гарантируя успешное получение возмещения, средства от возмещения могут напрямую зачитываться в налоговые затраты, общие налоговые расходы будут ниже.
RobertСтаж работы：6Оценка клиентов：5.0
Консультант по складской логистикеНачать чат
Высота общих налоговых затрат может быть снижена за счет оптимизации структуры торговли, агентская модель может корректировать структуру торговли в зависимости от годового объема торговли и типа товаров торговца, например, для частого мелкого импорта можно использовать модель консолидации товаров на таможенном складе, пользуясь льготой отсрочки уплаты налогов, снижая налоговые расходы текущего периода и оптимизируя эффективность использования средств.
Для крупного экспорта можно путем корректирования применения условий поставки разумно разделить стоимость товаров и расходы на логистику, снизив базу обложения пошлиной, уменьшив сумму налогов в рамках соответствия нормативным требованиям. Профессиональные агенты в зависимости от фактической ситуации ведения бизнеса торговца корректируют структуру цепочки поставок, динамически контролируя налоговые затраты, не позволяя налоговым расходам выйти за разумные пределы.
SophiaСтаж работы：7Оценка клиентов：5.0
Старший консультант по таможенному оформлениюНачать чат
В агентском договоре необходимо четко обозначить принадлежность налоговых обязательств, многие торговцы из-за нечеткости условий договора в итоге несут дополнительные налоги, которые не должны были платить, поэтому при подписании агентского договора необходимо четко обозначить, что законные налоги несет доверитель, а сервисные сборы агента указаны отдельно, избегая передачи агентом налогов, которые должен платить он сам, на доверителя. В то же время необходимо четко обозначить, что если из-за ошибки операции агента возникнет доплата налогов или штраф, соответствующие убытки несет агент, это позволяет избежать дополнительных налоговых расходов, возникающих из-за операционных ошибок, и защитить свои права, избегая ненужного роста затрат.
DavidСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Консультант по развитию бизнесаНачать чат
Высота суммы налогов также связана с выбором логистического пути, различные пути импорта соответствуют различным способам обложения налогами, например, база обложения для транзитной торговли, входящей в страну, и прямого импорта разная, профессиональные агенты могут выбрать наиболее подходящий логистический путь в зависимости от места отправления и назначения товаров, снижая базу обложения в рамках соответствия нормативным требованиям и уменьшая налоговые расходы.
При самостоятельных операциях многие торговцы смотрят только на высоту фрахта, игнорируя различия в налогах для разных путей, в итоге хотя они экономят на фрахте, они платят больше налогов, общие затраты оказываются выше. Профессиональные агенты комплексно рассчитывают логистические затраты и налоговые затраты, выбирая вариант с самыми низкими общими затратами, помогая контролировать общие расходы.